审计发现问题整改情况的报告(7篇)

篇一：审计发现问题整改情况的报告

　　审计发现问题整改落实情况的报告(通用5篇)

　　第一篇:审计发现问题整改落实情况的报告

　　审计局关于20XX年同级财政审计发现问题整改情况的报告

　　第二篇:审计发现问题整改落实情况的报告

　　南皮县第一中学

　　关于审计发现问题的整改行动方案

　　在国家审计署对我县扶贫审计中，发现我校存在6名同学应享未享免学杂费共计9288.6元，我校领导对审计发现的问题高度重视，立即组织相关人员召开专项会议，对存在的问题如何整改制定出详细方案，内容如下：

　　第二、助学办进一步核实学生贫困档案，确认应享未享情况及金额明细，统计好该6名同学的账户信息，学生本人没有助学卡号的提供家长账户。

　　第四、针对存在的问题，相关责任人进一步学习资助相关程序和政策，集体学习《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》、冀财教[2022]35号、冀财教〔2022〕154号、冀教财〔2022〕2号等文件。

　　第五、整改的同时，认真自我反省，吸取教训，提高思想素质和业务素质。业务上要进一步完善资助程序，杜绝应享未享类似的情况再次发生。

　　第六、做好资助宣传工作。针对出现的问题，通过致家长一封信形式，将建档立卡家庭经济困难学生资助政策告知学生和家长。校内通过发放宣传页，橱窗，班会等方式让每一位学生了解国家的资助政策。

　　第七、整改完成后由助学办做出整改情况报告。

　　学生资助工作的对象是我县的贫困家庭学子，我们在工作上一定要做到细致入微，让政策的阳光温暖到每一个学生。

　　2022年9月24日

　　第三篇:审计发现问题整改落实情况的报告

篇二：审计发现问题整改情况的报告

　　审计业务质量检查发现问题的整改情况报告

　　全文共5篇示例，供读者参考

　　审计业务质量检查发现问题的整改情况报告

　　我局于20xx年9月3日收到《南宁市审计局审计报告--市直部门20xx年度预算执行和决算草案审计》（南审行审报〔20xx〕1号），该审计报告指出我局存在总体预算支出率未达标及项目预算资金执行率低两个问题，并提出了审计意见。我局高度重视，立即启动审计整改工作，对审计发现的问题进行了认真研究和分析，并采取相关措施进行整改。现将审计整改情况报告如下：

　　一、第68项问题：预算支出率未达标

　　（一）问题具体表现：截至20xx年12月31日，南宁市医疗保障局全年部门预算指标总额为.18万元，实际预算支出金额为.9万元，公共财政预算总体支出执行率为46.09%，预算支出率未达到全年90%以上的标准。

　　（二）问题产生原因：20xx年我局全年安排市本级财政经费.04万元，年底支出.76万元，支出率为87.56%。20xx年7月下达“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）”.14万元，其中：用于医保基金监管平台建设万元，重点项目配套资金万元，村医通设备购置63.18万元，上述经费涉及医保系统切换、医保基金监管平台建设等政府采购的信息化建设支出。此类支出受自

　　治区医保系统切换统一部署要求及医保基金监管平台项目需要按项目建设程序报批初步设计、招标采购等影响，20xx年度无法进行支出，仅支出13.14万元。由于中央下拨资金占我局20xx年整体资金比重较大，造成我局预算支出率未达标。

　　（三）问题整改情况：问题正在整改。我局将结转至20xx年度使用的"“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”.99万元安排政府采购支出计划万元，年底市财政支付系统将自动回收未支付项目资金。

　　上述政府采购目前正在进行中，待完成金额支出后20xx年度预算支出率将达到91.76%。今后我局将强化项目支出前期准备，提前做好项目可行性研究、评审、政府采购等前期准备工作，确保预算一经批复和下达，资金就能使用。同时加强预算执行分析，逐月梳理执行情况，对情况发生变化、执行率偏低的项目支出，要及时提出处理意见，确实无法按预算支出的，及时与财政部门对接，按程序申请调整。

　　二、第项问题：项目预算资金执行率低

　　（一）问题具体表现：20xx年南宁市医疗保障局“20xx年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）的通知（南财社号）”预算指标总额为元，当年实际支出元，结余元，专项资金执行率低于50%。

　　（二）问题产生原因：20xx年7月下达“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）”.14万元，其中：用于医保基金监管平台建设万元，重点项目配套资金万元，村医通设备购置63.18万元，上述经费涉及医保系统切换、医保基金监管平台建设等政府采购的信息化建设支出。此类支出受自治区医保系统切换要求及医保基金监管平台项目需要按项目建设程序报批初步设计、招标采购等影响，20xx年度无法进行支出，仅支出13.14万元。

　　（三）问题整改情况：问题正在整改。我局将结转至20xx年度使用的“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”.99万元安排政府采购支出计划万元，年底市财政支付系统将自动回收未支付项目资金。上述政府采购目前正在进行中，待完成金额支出后20xx年度该专项预算支出率将达到96.06%。今后我局将强化项目支出前期准备，提前做好项目可行性研究、评审、政府采购等前期准备工作，确保预算一经批复和下达，资金就能使用。同时加强预算执行分析，逐月梳理执行情况，对情况发生变化、执行率偏低的项目支出，要及时提出处理意见，确实无法按预算支出的，及时与财政部门对接，按程序申请调整。

　　下一步，我局将以此次审计为契机，进一步加强预算管理，提高预算编制的准确性，加强对财政资金使用的监督，提高资金使用效率。此次审计整改落实情况已在我局互联网门户网站向社会进行公示。今后我局将一如既往支持配合各级监督管理部门的检查、审计、督导、巡视等监督工作，加快建立健全长效管理机制，严格落实各类问题整改，实现市医保机关财经管理良性运行。

　　审计业务质量检查发现问题的整改情况报告

　　20xx年12月21日至20xx年1月18日市审计局对我们市残联前任领导进行了就地审计，就xx经济责任履行情况做了比较公正的评价，并经审计认为，市残联能够遵守国家经济政策和财经法规，能够执行部门预决算、国库集中支付等有关财经纪律和财务制度。存在的主要问题主要是：一是对下拨到各区县残联和相关单位的资金缺乏监督管理。二是不符合《中华人民共和国预算法实施条例》第三十八条“各级政府、各部门、各单位应当加强对预算支出的管理……不得擅自扩大支出范围、提高开支标准；严格按照预算规定的支出用途使用资金。”的规定等问题。现将我们的整改措施汇报如下：

　　一、夯实制度基础，强化内部财务管理

　　1、实行民主理财，进一步强化内部财务管理

　　进一步健全财务管理，残疾人劳动服务所、康复中心及其医院等本系统下属单位的财务也纳入机关管理范畴，使之在市残联领导的监督和制度的约束之下运行。

　　2、实行财务公开，接受来自外界监督

　　对劳动服务机构的残疾人就业保障金、康复中心的专项康复经费以及市残联的其他大额经费，我们都要进行重点公开。如残疾人就业保障金的收入，年前经市长办公会议讨论，预定收取总额；对于开支，我们按照规定用途拿出预算，报市政府分管市长和市财政局审批后，按计划使用，我们决不违规使用、不无计划使用，把有限的钱全部用到残疾人事业最需要的`地方。

　　3、实行分户核算，严格财政会计审核

　　我们市残联系统的机关、劳动服务所、康复中心的财务，均实行分户核算。

　　二、加强项目资金管理，全过程监控

　　加快研究和制定市残联编制项目资金管理监督办法，制定项目资金预算编制细则，明确规范资金计划的编制、资金的使用及监督管理等程序。尤其要针对项目资金管理中存在大量下拨款项的现状，强化机关各部门职责，加强对用款单位的项目执行监督，以确保项目制定科学、实施到位、专款专用，发挥有限资金的最大效用。

　　按当年确定的项目计划完成项目，不得超计划使用资金。如当年项目计划无法完成，由中国残联将有关情况报财政部审核同意后，项目资金可结转下年继续使用。

　　建立健全内部监督、检查制度，严格执行国家各项规章制度，严肃财经纪律；对项目方案的确定和项目资金使用的全过程进行监督、检查，发现问题及时纠正和处理。

　　三、委托社会机构，提供专业服务

　　鉴于机关委托社会机构开展专业工作已是事业发展的大势所驱，市残联根据自身事业发展需要，在委托社会机构从事专业活动时，适时引入市场竞争手段，运用市场法则挑选社会机构，让更多的残疾人受益于专业服务。

　　1、委托开展重度残疾人居家养护服务项目，探索残疾人服务专业化

　　一是委托一家专业医疗机构对服务对象进行评估。针对不同类型的残疾，通过一对一的上门评估，形成评估报告并提出一、二、三不同等级的照料养护建议。

　　二是委托两家社会组织为全区重度残疾人服务，按照评估等级，提出一对一照料方案与残疾人签约，分别开展康复、心理咨询、家政等服务，同时还承担起对服务员的日常人事管理、工作调度和教育培训职能。

　　三是委托有资质的社会组织每月开展一次居家养护质量跟踪。设计问卷定期调查，充分倾听服务对象的反馈意见和建议。

　　2、委托开展满意度专业调查跟踪，探索服务质量最优化

　　为了提高向残疾人服务的质量，委托有关医学会第三方进行评估。综合测评结果达到三方（卫生部门、街镇残联、残疾人）认可，进一步调动了卫生职能部门的主观能动性和工作积极性。

　　四、建立考评等机制，强化内部审计

　　1、建立内部审计制度：

　　一是每年一次对市残联下拨各区县残联的康复经费和残疾人就业保障金使用情况进行专项审计；

　　二是每年一次对市残联直属单位经费使用和管理进行审计；

　　三是对市残联机关各部室举办的大型活动、会议和对外交流等大额经费支出进行预决算跟踪审计；

　　四是对基础设施装修改造经费预算进行审计，以审计认定的.金额付款；

　　五是对领导干部离任进行审计。

　　市残联处级以上领导干部凡工作岗位交流、晋升、退休等都必须经审计后方能离开原岗位。

　　2、制定《市残联大额物品采购招标暂行办法》

　　每年由市政府采购办负责采购的额度有限，由于市残联工作的特殊性，还有相当部分物品需要自行采购。为减少在采购环节上的漏洞，节约开支，保质保量，公开透明，我们成立了市残联大额物品采购办公室，成员由计财部、办公室、纪检和项目部室负责人组成。凡五万元以上的一次性采购和专项工程、十万元以上的一次性服务项目，都必须经采购办招标进行。降低行政成本，提高资金使用效益，规范内部审计行为。

　　内部审计是单位加强廉政建设的有效措施，能起到密切干群关系、增强单位凝聚力的作用。采取大额物品采购招标后，将进一步增强采购的公开、公正和透明度，减少干群矛盾，为国家节约了开支。

　　3、进一步加强对各区县部门的检查力度和考评机制，加大对下拨专项事业经费的跟踪。对各区县部门制定一定的标准，严格考核和跟踪检查，常规检查与临时抽查结合，奖优罚劣，规范行为。

　　审计业务质量检查发现问题的整改情况报告

　　根据你单位对我局进行的20xx年度预算执行情况下发的《审计报告》(白审财报〔20xx〕第5号)中指出的我单位在20xx年度预算执行情况中存在的问题，我单位积极进行了整改，现将整改情况报告如下：

　　一、关于部分排污费的预算安排及使用不符合规定的情况。

　　整改情况：下一步的预算经费安排，我单位将严格按照排污费使用的相关规定进行安排，确保资金专款专用。

　　二、关于部分排污费的征收管理不符合规定的情况。

　　1、下达排污费缴纳通知单较早，但送时间较晚;未实行按季征收、而是一次性送达及排污费缴纳通知单无下达日期，无送达回证日期，无计算复核人签字的问题。

　　整改情况：我局于20xx年8月开展排污费征收自查自纠后已做了明确规定，排污费的计算、审核、送达等环节的工作采纳7天的办结制度，每个环节的办结时间不得超过7天。坚决杜绝排污费缴纳通知单时间较早，送达时间较晚及未按时征收等现象的发生。

　　2、未能完全按照《排污费的征收管理程序》的要求按时申报，登记审核，申报核定、计算征收和缴纳的规定程序执行的问题。

　　整改情况：20xx年7月为规范排污费征收程序，我局明确了计算，审核、复核排污费人员，严格按照《排污费的征收管理程序》的要求按时申报，登记审核，申报核定、计算征收和缴纳的规定程序执行。

　　三、关于以旅行社发票报销差旅费的情况。

　　整改情况：我局已于20xx年7月19日，缴纳了3万元的罚款，今后我单位一定按照审计要求，进一步规范我局财务制度，绝不允许同类问题发生。

　　四、关于超拨工会经费的情况。

　　整改情况：我局已于20xx年7月16日、8月9日，分别归还了行政2.9万元和1.78万元，合计4.68万元。今后我单位一定严格按照《关于规范用行政经费对工会补助标准的补充规定(暂行)》白府办通【20xx】81号文件执行，同时加强财务人员对基础政策、文件、办法的学习，杜绝此类现象的发生。

　　五、关于出纳现金短款元的情况。

　　整改情况：我单位出现的.出纳现金短款元的情况已在盘点期内立即进行了纠正，同时在局职工大会上进行了批评，出纳人员写了书面检查，深刻认识到了问题的严重性。在今后的工作中，我单位一定严格要求会计和出纳人员，严格执行《行政单位会计制度》，做到账款日清月结，账款相符。

　　六、关于加强项目的建设管理的情况。

　　整改情况：

　　1、监测站维修改造和设备购置工程。

　　2、粑粑坳小湾河工程于20xx年7月开工建设，该工程将在三个月内建设完毕。

　　3、七彩湖排污沟改造项目于20xx年7月验收。

　　七、关于加强专项资金的使用，提高资金的使用效益的情况。

　　整改情况：我局已将结余的资金全部安排在20xx年的预算资金中，预计在20xx年底全部拨付完成。

　　八、关于加强会计基础工作的情况。

　　整改情况：我局已督促财务人员及相关人员加强学习《会计法》和区政府各项会计规定，完善相关制度、规范用油、办公品、酒类的领用程序，规范凭证归档。

　　审计业务质量检查发现问题的整改情况报告

　　20xx年2月至4月，贵局对小金同志20xx年1月至20xx年12月任永嘉县医疗保障局党组书记、局长期间的经济责任履行情况进行了审计。我局高度重视本次审计工作，针对报告中提出的问题，进行认真整改，现将整改结果报告如下：

　　一、提高站位，切实加强审计整改工作。

　　一是直面问题，加强组织领导。多次召开审计整改落实工作会议，进一步统一思想，成立由党组书记、局长小金任组长的审计整改落实工作领导小组，负责审计整改工作的组织领导，统筹协调，进一步明确整改要求，落实整改任务，压实整改责任，用过硬、彻底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做实审计整改工作。

　　二是聚焦问题，细化责任落实。及时制定整改工作方案，把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，各责任领导和责任科室、单位按照整改方案的总体部署，进一步细化整改措施，责任人和完成时限，做到整改一个、销号一个，确保事事有着落、件件有回音。

　　三是转化问题，达到标本兼治。要坚持问题导向，用好审计成果推动问题解决。以此次审计问题整改工作为契机，在抓好集中整改的同时，深刻反思、认真剖析问题产生的"深层次原因，研究杜绝类似问题发生。

　　二、多措并举，严格落实审计整改任务。

　　（一）政策贯彻落实未到位方面整改情况。

　　1.关于“公立医院医疗服务价格联调落实不到位”的整改情况

　　整改情况：已完成

　　主要措施：截至6月20日，全县所有公立医院均已完成医疗服务价格调整，涉及多收费用已全部追回。

　　2.关于“未制定紧急就医的具体规定”的整改情况

　　整改情况：已完成

　　主要措施：针对永嘉蛇伤专科门诊部紧急就医报销问题，我局通过多次上门服务，目前已将永嘉蛇伤专科门诊部纳入医保定点医疗机构。

　　3.关于“软件正版化政策执行不到位”的整改情况

　　整改情况：已完成

　　主要措施：已于6月28日制作软件正版化申请表，向永嘉县使用正版软件工作领导小组办公室备案。同时加强正版软件的推广使用，确保今后全员配置正版软件。

　　（二）内控制度不健全，管理不规范。

　　1.关于“公务接待管理不规范”的整改情况。

　　整改情况：已完成

　　主要措施：在知晓问题后，我局迅速行动，核对公务接待报销件。目前已针对缺少的相关清单、函、审批表等材料进行整改。同时，通过组织科室人员学习相关制度，进一步规范和加强公务接待工作，防止类似情况再次发生。

　　2.关于“差旅费报销不规范”的整改情况

　　整改情况：已完成

　　主要措施：对20xx年以来涉及交通费、差旅费有关情况进行全面排查。对相关人员进行批评教育，并开展业务培训，组织全员对财务制度进行学习，要求严格按照《关于印发永嘉县机关工作人员差旅费管理规定的通知》（永财行〔20xx〕号）文件规定执行。

　　（三）医保基金支付管理不到位

　　关于“单味不予支付中药纳入医保基金结算”、“支付部分不符人员医保待遇”、“支付医院违规收费项目医保待遇”、“医保支付死亡后人员医疗费用”的整改情况。

　　整改情况：已完成

　　主要措施：

　　一是针对审计报告中披露的问题举一反三，发放问题清单，让医院开展自查，并于5月底至6月初陆续通知各医药机构要求足额退回违规资金。

　　二是加强审核工作。已重新梳理内部审核标准，并加强审核组人员培训。

　　三是深挖问题线索，严厉打击欺诈骗保，目前已行政立案7起。

　　（四）信息系统存在漏洞

　　关于“大病保险核算存在缺陷”、“信息系统设置调整滞后”的整改情况

　　整改情况：已整改

　　主要措施：自20xx年2月1日起，我县将老旧的医保信息系统全面更换，已上线全市统一的医保信息系统。经测试，大病保险费用核算均已按政策实施，人员变动分段核算计算规则已调整到位。同时，今后医保政策变动涉及的系统调整将由市局统一进行，确保全市同步完成。

　　（五）其他问题

　　1.关于“固定资产管理不规范”的整改情况

　　整改情况：已整改

　　主要措施：我局已在4月19日对固定资产进行全面盘点核对，厘清底数。同时确定专人负责该项工作，做好定期核对盘点。

　　2.关于“差旅费超预算支出”的整改情况

　　整改情况：已整改

　　主要措施：加强对预算支出的管理，不超预算安排支出。同时，今后在编制次年预算时，要科学测算资金，精准编制预算。

　　三、举一反三，有效巩固审计整改成果

　　（一）完善制度建设。以审计整改为契机，对检查发现的问题，举一反三，既要治标，更要治本，通过完善内部制度建设，优化业务操

　　作规程，强化制度执行，最大限度降低人为风险因素，切实堵住各领域各环节风险点，全面构建基金风险防控长效机制。

　　（二）加强数字赋能。加快数字化改革，持续深化部门间业务协同与信息共享，加快完善医保信息资源体系，着力提升医保治理科学化、精准化、协同化水平，推动实现监管全领域、全过程、全要素数字赋能。

　　（三）强化监管力量。建立健全医保基金监管制度体系和执法体系，加快形成以法治为保障，信用管理为基础，多形式检查、大数据监管为依托，党委领导、政府监管、社会监督、行业自律、个人守信相结合的全方位监管格局，实现医保基金监管法治化、专业化、规范化、常态化。

　　审计业务质量检查发现问题的整改情况报告

　　根据《中华人民共和国审计法》规定，云和县审计局对我局进行了审计。根据审计报告《云和县经商局局长王长荣任期经济责任审计》（云审报20xx年第9号）结果，我局对审计报告提出的问题逐项进行研究整改，现将整改情况报告如下：

　　一、房租收入未上缴国库和未代扣代缴个人所得税问题。

　　整改情况：我局在审计期间已将房租收入上缴县财政，个人所得税已补缴。

　　二、三公经费支出方面问题。

　　整改情况：今后，我局将严格执行制度规定，规范三公经费支出管理，杜绝类似情况发生。

　　三、内控制度执行不严问题。

　　整改情况：在现有制度的基础上，进一步完善内部管控制度，今后将严格按照制度执行。

　　四、其他应收款长期挂账未清理问题。

　　整改情况：我们将认真组织学习《行政单位财务规则》，目前已开展清理长期挂账的.应收款项。

　　五、政府采购制度执行不到位问题。

　　整改情况：目前，我局组织政府采购相关人员进行学习，严格执行政府采购制度，进一步规范政府采购工作流程。

　　六、延伸下属单位发现问题的.漏征新墙体材料、散装水泥专项基金和部分未清退预征基金挂账时间较长问题。

　　整改情况：我单位已根据《审计报告》提出的整改意见，积极行动，已走访全部漏征企业，并发出催缴通知书，现已有部分企业补缴了两项基金。对部分未清退预征基金挂账时间较长的单位，已与缴款单位联系，要求其尽快办理专项基金结算。

篇三：审计发现问题整改情况的报告

　　审计问题整改落实情况报告范文

　　尊敬的领导、各位同事：

　　根据公司的要求，我对之前发现的审计问题进行了整改落实，并将整改情况进行了报告，以便于您的审核和参考。

　　整改落实情况如下：

　　一、审计问题整改情况

　　1.财务数据整改

　　在审计中发现了财务数据不规范的问题，其中包括账目错漏、凭证不全、账务处理不规范等。经过整改，我们重新进行了核对和调整，确保了财务数据的准确性和真实性。同时，我们也加强了内部控制机制，对财务数据的录入和审核进行了规范化管理，防止了类似问题的再次发生。

　　2.内部控制整改

　　在审计过程中发现了公司内部控制存在漏洞和不足之处，经过整改，我们对内部控制进行了全面的审查和完善。我们加强了对员工的培训和督促，设立了专门的内部控制部门，以及建立了内部控制档案和制度，确保了公司内部控制的有效性和健康性。

　　3.政策法规整改

　　在审计中发现了公司存在未按照相关政策法规来执行的问题，经过整改，我们加强了对政策法规的学习和宣传，确保了全体员工都熟知相关政策法规，并按照要求来执行。同时，我们也建立了政策法规落实的考核机制，对不执行相关政策法规的员工进行了相应的惩罚和督促。

　　二、审计问题整改落实情况

　　1.财务数据整改情况

　　经过整改，财务数据的准确性得到了有效的确保，公司的财务数据管理得到了全面的提升，账目错漏和凭证不全等问题得到了有效的改善。公司财务数据处理的规范化管理程度显著提高，公司的财务管控效果也得到了显著的增强。

　　2.内部控制整改情况

　　内部控制机制的建立和完善得到了有力的加强，公司内部控制的完整性和有效性显著提高。内部控制部门的设立和管理规范，员工的内部控制意识得到了显著的提升，内部控制档案和制度的建立也为公司的内部控制管理提供了有效的支撑。

　　3.政策法规整改情况

　　公司全员对政策法规的学习和宣传得到了有效的督促和推动，全员熟知相关政策法规并按照要求执行的情况显著提高。政策法规的考核机制的建立和相关督促措施的实施，公司员工对政策法规的执行程度明显提高，公司整体的政策法规执行水平也得到了有力的保障。

　　三、整改后的效果评价

　　整改后，公司的内部控制管理水平、财务管理水平和政策法规执行水平均得到了明显的提升。公司的财务

　　数据处理得到了有效的规范和管理，财务数据的真实性和准确性得到了有力的保障。公司的内部控制和内部控制机制得到了全面的加强和提升，内部控制的有效性和健康性得到了明显的改善。公司员工对政策法规的学习和执行程度明显提高，公司的政策法规执行水平得到了有力的保证。

　　四、后续整改措施

　　为了进一步提升公司的管理水平和风险防控能力，我们将进一步加强对内部控制机制的建设和管理，加强对员工的培训和督促，推动公司内部控制和风险管理工作的深入开展，确保公司的发展目标得以顺利实现。

　　五、总结

　　通过此次审计问题的整改落实，公司的管理水平和风险防控能力得到了显著提升，公司的经营和管理水平也得到了有效的保障。但是，公司仍需进一步加强内部控制和风险管理工作，以保证公司的可持续发展和长期

　　稳定。我们将继续努力，做到更好，为公司的发展贡献力量。

　　在整改工作中，得到了领导及各位同事的大力支持和帮助，在此向大家表示由衷的感谢！衷心希望公司未来能够取得更加辉煌的业绩，希望公司的明天更加美好！

　　特此报告！

　　审核人：（签字）

　　日期：（签字）

篇四：审计发现问题整改情况的报告

　　审计问题整改情况报告

　　尊敬的领导：

　　根据公司要求，我整理了最近进行的审计工作中发现的问题以及整改情况的报告，现将情况详细说明如下：

　　1.问题一：财务数据不准确

　　问题描述：在财务审计过程中，发现部分财务数据存在错误、遗漏和重复记录的情况。

　　整改情况：财务部门已经核查了所有财务数据并进行了修正，制定了更严格的数据记录和核对措施，以确保数据的准确性。

　　2.问题二：内部控制不健全

　　问题描述：审计过程中发现公司的内部控制制度存在不完善或者不落实的情况，包括权限管理、资产保护等方面。

　　整改情况：公司已经对内部控制制度进行了全面评估，并制定了一系列整改措施，包括统一规范权限管理、加强资产防护措施、加强内部监督等。同时，公司还加强了员工培训，确保员工熟悉并遵守内部控制制度。

　　3.问题三：存在违规操作

　　问题描述：审计过程中发现有员工存在违反公司规定的行为，例如挪用资金、侵占公司财产等。

　　整改情况：公司已经对违规员工进行了严肃处理，并通过加强管理和监督措施来防止类似事件再次发生。公司还加强了内部审计的角色和功能，以及建立了举报制度，鼓励员工积极监督和反映公司内部违规行为。

　　以上是我们进行的审计问题的整改情况的报告，我们会继续监督这些问题的整改进程，并及时向公司领导汇报。谢谢！

　　审计部门

　　日期

篇五：审计发现问题整改情况的报告

　　审计发现问题整改报告范文(精选多篇)

　　审计发现问题整改报告

　　3篇

　　第一篇:审计发现问题整改报告

　　审计局关于

　　2022年同级财政审计发现问题整改情况的报告

　　主任、各位副主任，各位委员：

　　受县政府委托，现将__年度县本

　　级财政审计中所发现的主要问题整改情况报告如下，请予审议。

　　一、关于县本级预算执行方面存在问题的整改情况

　　关于预算编制不够规范、科学、细化问题。县政府办公室印发了《__县财政预算多部门联审办法》，建立财政预算多部门联审机制，协调县直

　　相关部门对涉及职能领域内的预算项目及相关事项进行审核、论证，提高

　　预算编制的规范化水平。县财政部门不断加强项目预算编制管理，依托部

　　门预算编制软件，对预算项目实行滚动管理，建立滚动预算项目库，协调

　　多部门加大对立项依据、经济效益、执行条件、预期绩效等方面的审核力

　　度，力求纳入部门预算的项目可执行、有绩效。积极推行专家公开评审、人大参预式预算审查制度，__年部门预算编制中，累计核减项目支出预算

　　8479万元，项目预算安排的合理性、准确性逐年提升。

　　关于社保基金预算编制不够完整问题。

　　__年，县财政部门在政府性基

　　金年初预算中，安排了

　　9600万元被征地农民保障金，已按照《__县被征

　　地农民养老保险实施办法》规定的资金筹集渠道和标准以及县国土资源管

　　理部门核定的__年度国有土地出让和划拨亩数，足额将

　　7523万元被征地

　　农民养老保险基金拨入被征地农民养老保障基金专户。从

　　2022年起，县

　　财政将严格按照社会保险基金预算编制要求以及审计意见，将被征地农民

　　养老保险基金收支完整纳入社会保险基金预算。

　　关于预算管理、执行中存在问题

　　1.少计部份普通公共预算收入问题。

　　__年

　　2月

　　6日，县财政局根据

　　《财政部关于加强从土地出让收益中计提农田水利建设资金和教育资金征

　　收管理的通知》规定，已将少计提的教育资金__万元、农田水利建设资金

　　__万元全部计提到位，并缴入国库。

　　2.部份国有土地出让收入未及时足额征缴入库问题。县国土资源部

　　门、财政部门已分别于__年

　　1月

　　6日、__年

　　4月

　　29日，将国有土地使用

　　权受让人安徽华星智能停车设备有限公司、安徽强晟环保装备创造有限公

　　司欠缴的土地出让款

　　1094万元，足额征缴入库。

　　3.预算执行序时进度落后问题。县财政部门先后印发了《__县关于进

　　一步加快财政预算执行严格结余结转资金管理的通知》《__县预算支出进

　　度考核办法》，实行项目支出计划管理，逐月通报县直各部门预算执行进

　　度，针对预算执行进度偏慢的部门，县财政部门积极上门会商，催促其查

　　找原因并提出加快预算执行建议。简化预算资金下达流程，年初部门预算

　　资金，凡已明确到具体项目的，均一次性下达至各部门国库集中支付平

　　台。预算执行中，对上级财政追加的转移支付，县财政部门积极会商相关

　　单位，结合本级预算安排情况，提出资金分配方案并报县政府批准后，在

　　10个工作日内下达至相关单位，努力提高财政资金到位率。

　　4.部份项目资金存在闲置现象问题。县财政部门认真贯彻落实《国务

　　院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》

　　《财政部关于推进地方盘

　　活财政存量资金有关事项的通知》以及省、市相关文件精神，不断加大财

　　力统筹力度，建立健全盘活财政存量资金长效机制。截至目前，审计报告

　　中所列的闲置资金累计已清理消化__万元，清理消化率%，其中，已拨付

　　项目资金__万元，清理收回总预算统筹安排资金

　　4566万元，统筹纳入__年部门预算资金

　　140万元。审计报告中提及的社保专户财政专项资金结余

　　2962万元，已全部清理消化完毕，其中，按项目资金规定用途拨付使用

　　2605万元，清理收回存量资金

　　357万元。

　　关于税收征管方面存在问题

　　1.税款征缴不及时问题。县地税局已于__年

　　4月将__万元契税入库。

　　2.逾期上缴待解税款问题。县地税局已于__年

　　1月将待解税金

　　1798万元缴入县金库。

　　3、欠缴税款中高风险欠缴比重较大问题。县地税局对欠缴税款的纳

　　税人按季度进行欠税公告，下发通知进行催报催缴及责令限期缴纳，并按

　　规定对部份欠缴税款的纳税人采取强制执行措施，目前累计追缴欠税

　　2150万元。

　　关于相关政策、制度、规定执行不到位问题

　　1.存量资金清理不到位问题。县财政局已于__年

　　4月

　　13日将总预算

　　会计核算的存量资金

　　2613万元缴回国库。

　　2.财政往来资金清理不到位问题。关于总预算会计应收债权

　　1100万

　　元长期未清理问题。该问题是历史遗留问题，拟纳入下年度预算予以清理

　　消化。关于非税收入汇缴结算户预收墙改基金

　　1990万元未及时清理问

　　题。应缴国库

　　308万元已全部缴入国库，应退缴单位

　　622万元已办理返

　　退资金

　　128万元，未查验结算资金

　　1060万元已办理结算

　　8万元，剩余应

　　退资金及未查验结算资金，将根据财政部《关于取销、调整部份政府性基

　　金有关政策的通知》精神，全部作为政府性基金收入缴入国库。关于非税

　　收入汇缴结算户中，核算县国土资源局土地项目往来结算资金长期未清理

　　问题。县国土资源部门已召开相关乡镇清理工作专题会议，待与乡镇将往

　　来款核对清晰后，再按规定程序拨付至相关乡镇。

　　二、关于部门预算执行方面存在问题的整改情况

　　关于部门预算编制方面问题。县水务局已经按照审计意见，在

　　2022年部门预算编制过程中，严格按照《2022年政府收支分类科目》进行编

　　制，力求科学严谨，对基本支出和项目支出已全部予以细化，严格按财政

　　预算科目进行支付。白龙镇在__年编列扶持企业发展资金中，已经细化具

　　体用途，主要是在基础设施建设、技术改造升级、核心技术提高等方面给

　　予镇企业经费支持。石塘镇在__年预算编制中，已严格按照财政部门的要

　　求实行全口径预算，按照功能分类和经济性质分类进行细化，并在预算调

　　整时，编制预算调整方案，提请镇人大审查和批准，强化预算约束力。

　　关于部门预算执行及相关问题的整改情况

　　1.水务预算收入未完成问题。根据省物价局、财政厅、水利厅《关于

　　调整水资源费征收标准的通知》中“农业生产、农民生活，以及社会应急

　　抢险取用水的，暂缓征收水资源费”的规定，__年暂缓对我县

　　14个乡镇水

　　厂征收水资源费。

　　__年预算水资源费收入

　　370万元，截至

　　11月

　　9日已征

　　收万元，征收率为%，估计

　　12月上旬，水务局将全面完成__年水资源费征

　　收任务。

　　2.部份单位非税收入上缴不及时问题。县畜牧水产局所属管湾水产养

　　殖场，已于__年

　　1月将

　　300万元承包费全额缴入非税。石塘镇__年

　　1月收

　　取国有资产租赁款

　　39万元，已于__年

　　10月

　　26日上缴县非税。白龙镇__年处置孙集小学校舍收入万元，已于__年

　　9月

　　7日已缴入县非税。

　　3.部门项目预算支出执行率较低问题。

　　__年，县畜牧水产局支出预算

　　执行率不高，主要因为财政预算、决算口径不一致。县畜牧水产局加强了

　　__年预算收支管理，与财政部门统一决算口径，同时根据相关文件规定，严格预算项目执行，确保预算执行到位。

　　4.小型水利改造项目，部份工程量未完成、资金拨付不及时问题。县

　　水务局已和县财政局组织对小型水利工程改造提升工程的验收，加快资金

　　拨付。截至目前，__年度小型水利工程改造提升项目资金已拨付万元，下

　　剩万元，待八斗、杨店、__3乡镇项目完成审计后，将于__年

　　12月

　　20日

　　之前完成拨付；

　　__年度项目资金已拨付

　　4305万元，拨付率

　　100%。小型水

　　利改造项目管护资已拨付万元，下剩资金待剩余

　　7个乡镇管护方案完成编

　　报和批复后，估计将于在__年

　　12月

　　20日之前拨付到位。

　　5.部份乡镇存量资金未清理，影响财政资金的使用效率问题。石塘镇

　　新农村建设等项目资金合计结余

　　990万元，目前对已完工的项目，正在组

　　织验收和审计，根据审计结果，及时清算和拨付工程款，剩余资金将予以

　　清理收回。白龙镇正在对__年立项的长王新农村建设项目工程，以及__年

　　至__年间白龙居委会、南张村、王塘村等土地置换项目资金进行清理，督

　　促相关企业办理审计决算，尽快拨付资金。县财政部门对长期挂账的部份

　　资金进行全面清理，并予以收回。

　　6.部份环保案件处罚决定未向社会公开问题。环保局已在合肥市政府

　　信息公开上，将__的行政处罚案件重新公开，今后将按规定及时公开行政

　　处罚决定等信息。

　　7.县管湾水产养殖场违规开设银行账户问题。

　　2个银行账户已于今年

　　6月份撤销。

　　8．县中医院违规集资未清理问题。县中医院已于__年

　　1月份，将向

　　职工集资建设住院楼借款

　　375万元还清。

　　三、关于政府投资问题的整改情况

　　关于政府专项资金项目使用程序不规范问题。县环保局已按规定邀请

　　了县财政局经建科有关人员参加对环保专项资金项目的验收，完善相关资

　　料；县水务局__年至__年

　　10个已竣工水利基建项目，目前已完成

　　7个项

　　目的决算审计，此外

　　3个项目竣工财务决算正在编制中。

　　关于部份单位未严格执行政府采购规定问题。县水务局__年

　　12月份

　　制定了《__县水务局财务内部控制制度》，已严格按照县政府印发的采购

　　目录和限额标准，实行政府集中采购。石塘镇制定出台了《石塘镇集中采

　　购管理办法》，对货物、工程、服务类集中采购进行了明确的规定，未执

　　行规定的不得支出资金。白龙镇出台了《白龙镇加强政府集中采购管理办

　　法》，规定集中采购目录，严格执行制度，对未执行规定的采购项目，一

　　律不得报销。

　　主任、各位副主任，各位委员，我们将认真贯彻县人大常委会关于加

　　强审计整改的决定，自觉接受县人大常委会的监督。坚持深化财政改革，坚持问题导向，完善管理制度，努力提升全县依法行政的能力和财政管理

　　水平。

　　第二篇:审计发现问题整改报告

　　关于对财务审计中发现问题的整改报告

　　县审计局：

　　2022年

　　1月

　　9日起，贵局对我单位__东同志任职期间经济责任履行

　　情况进行了报送审计，主要审计了__同志任职期间预算内外收支、资产、债权债务、固定资产等方面情况。经过审计，发现一个问题。针对发现的问题，我们深刻反思，举一反三，认真总结，进行了整改，确保在今后财

　　务工作中严格按照财务制度办事。现将整改情况汇报如下：

　　一、严格报销手续。要求财会人员认真学习《行政事业单位业务款待

　　费列支管理规定》，并就《行政事业单位业务款待费列支管理规定》第三

　　条内容进行了重点学习。在今后的工作中，对发票报销进行严格把关，对

　　不符合规定的发票，决不能作为财政报销凭证入账，财会人员对不符合规

　　定的票据有权拒收，确保报销手续符合相关法律规定。

　　二、加强款待费支出刚性约束，用制度约束款待费开支，必须的招

　　待，一律按照《行政事业单位业务款待费列支管理规定》要求，严格执行

　　规定的公务款待标准。

　　三、严格制定和完善业务款待费报销的审批制度。在款待费开支范

　　围、接待程序、接待标准、核算手续、民主监督、费用管理等环节，制定

　　了一套完整、合理可行的内控制度。从根本上预防和杜绝了款待费超支现

　　象的发生。

　　我办将以这次审计为契机，认真总结吸收教训，严格内部财务管理，健全单位财会规章制度，确保今后各项财务收支合规合法。

　　第三篇:审计发现问题整改报告

　　关于对财务审计中发现问题的整改报告

　　县审计局：

　　2022年

　　1月

　　9日起，贵局对我单位__东同志任职期间经济责任履行

　　情况进行了报送审计，主要审计了__同志任职期间预算内外收支、资产、债权债务、固定资产等方面情况。经过审计，发现一个问题。针对发现的问题，我们深刻反思，举一反三，认真总结，进行了整改，确保在今后财

　　务工作中严格按照财务制度办事。现将整改情况汇报如下：

　　一、严格报销手续。要求财会人员认真学习《行政事业单位业务款待

　　费列支管理规定》，并就《行政事业单位业务款待费列支管理规定》第三

　　条内容进行了重点学习。在今后的工作中，对发票报销进行严格把关，对

　　不符合规定的发票，决不能作为财政报销凭证入账，财会人员对不符合规

　　定的票据有权拒收，确保报销手续符合相关法律规定。

　　二、加强款待费支出刚性约束，用制度约束款待费开支，必须的招

　　待，一律按照《行政事业单位业务款待费列支管理规定》要求，严格执行

　　规定的公务款待标准。

　　三、严格制定和完善业务款待费报销的审批制度。在款待费开支范

　　围、接待程序、接待标准、核算手续、民主监督、费用管理等环节，制定

　　了一套完整、合理可行的内控制度。从根本上预防和杜绝了款待费超支现

　　象的发生。

　　我办将以这次审计为契机，认真总结吸收教训，严格内部财务管理，健全单位财会规章制度，确保今后各项财务收支合规合法。

篇六：审计发现问题整改情况的报告

　　审计出现问题整改报告

　　审计整改报告应由本人根据自身实际情况书写，以下仅供参考，请您根据自身实际情况撰写。

　　尊敬的领导：

　　在审计过程中，我们发现了一些问题，经过认真分析，现将整改情况报告如下：

　　一、问题概述

　　在本次审计中，我们发现了一些问题，主要包括以下几个方面：

　　1.财务数据不准确：在审计过程中，我们发现部分财务报表数据存在误差，无法真实反映企业的财务状况。

　　2.内部控制不健全：企业的内部控制制度不够完善，存在一些漏洞和缺陷，容易引发财务风险。

　　3.税务处理不当：部分企业的税务处理不够规范，存在偷税漏税等违法行为。

　　二、整改措施

　　针对以上问题，我们提出了以下整改措施：

　　1.财务数据不准确：我们将对财务报表进行重新审核和调整，确保数据的准确性和真实性。同时，我们将加强财务人员的培训和管理，提高他们的专业素质和责任心。

　　2.内部控制不健全：我们将进一步完善内部控制制度，加强内部审计和风险控制，提高企业的抗风险能力。同时，我们将加强员工的培训和管理，提高他们的法律意识和职业道德素养。

　　3.税务处理不当：我们将加强税务人员的培训和管理，提高他们的专业素质和责任心。同时，我们将加强企业的税务合规管理，确保企业遵守税收法律法规。

　　三、整改效果

　　通过以上整改措施的实施，我们取得了以下效果：

　　1.财务数据准确性和真实性得到了提高。

　　2.内部控制制度和风险控制得到了完善和加强。

　　3.税务处理规范性和合规性得到了提高。

　　以上是我们对本次审计整改情况的报告。我们将继续加强内部控制和风险管理，确保企业的稳定发展和合规经营。同时，我们也欢迎各位领导和同事对我们的工作提出宝贵的意见和建议。

篇七：审计发现问题整改情况的报告

　　审计整改情况报告3篇

　　1.审计整改情况报告一

　　根据公司要求，我们进行了对财务部门的审计，以下是审计整改情况报告：

　　在审计中，我们发现了以下问题：

　　1.财务报表编制不规范：财务报表中存在计算错误、项目分类错误以及遗漏项目等问题。

　　2.内部控制不完善：财务部门没有建立完整的内部控制制度，未能对财务流程进行有效控制。

　　3.资产清查不准确：部分资产未进行清查，导致资产价值未能正确计量。

　　为解决上述问题，我们提出了以下整改措施：

　　1.对财务报表进行仔细核对和校对，确保数据准确无误，并且进行第三方审计，以确保财务报表的准确性。

　　2.建立完善的内部控制制度，明确财务流程，制定相应的制度文件，并严格执行。

　　3.对公司资产进行全面清查，确保资产价值的准确计量，并建立相应的资产清查制度，定期进行资产清查。

　　经过整改，以下是审计整改情况：

　　1.财务报表编制不规范的问题已经得到解决，财务部门对财务

　　报表进行了仔细核对和校对，并委托第三方进行审计，确保了财务报表的准确性。

　　2.内部控制制度已经建立完善，财务流程得到了明确，制度文件也已编制完善，并严格执行。

　　3.资产清查工作已经展开，并且建立了资产清查制度，确保了资产价值的准确计量。

　　以上是对财务部门审计整改情况的报告。

　　2.审计整改情况报告二

　　经过对生产部门的审计，以下是审计整改情况报告：

　　在审计中，我们发现了以下问题：

　　1.资源浪费：部分生产车间存在材料和能源的浪费现象，导致了成本的增加。

　　2.产品质量问题：部分产品的质量不稳定，存在一定的次品率。

　　3.工艺流程不规范：生产车间流程不明确，工艺操作不规范。

　　为解决上述问题，我们提出了以下整改措施：

　　1.对生产车间进行能源和材料的管理，进行资源的优化利用，减少浪费。

　　2.加强质量管理，建立完善的质量控制流程，确保产品质量稳定。

　　3.对工艺流程进行整合和优化，明确工艺操作规范，并加强员工培训。

　　经过整改，以下是审计整改情况：

　　1.资源浪费问题已经得到控制，生产车间对材料和能源的管理得到改善，浪费现象大幅减少，成本得到降低。

　　2.产品质量问题得到改善，生产车间加强了质量管理工作，产品质量稳定性提高，次品率明显降低。

　　3.工艺流程得到规范，生产车间对工艺流程进行了整合和优化，工艺操作规范程度提高，减少了不规范操作。

　　以上是对生产部门审计整改情况的报告。

　　3.审计整改情况报告三

　　我们对公司人力资源部门进行了审计，以下是审计整改情况报告：

　　在审计中，我们发现了以下问题：

　　1.招聘流程不规范：招聘流程中存在程序不完整、审批环节不清晰的问题，导致了招聘过程的延误和效率低下。

　　2.培训管理不健全：公司缺乏全面的培训计划和培训制度，导致员工培训不足和能力提升困难。

　　3.绩效考核不科学：公司的绩效考核准则不明确，评价标准不统一，导致绩效考核结果不准确。

　　为解决上述问题，我们提出了以下整改措施：

　　1.优化招聘流程，建立完整的招聘流程和审批制度，明确各个环节的职责和权限，提高招聘效率。

　　2.建立全面的培训计划和培训制度，根据员工需求开展相应培训，提高员工能力和竞争力。

　　3.完善绩效考核制度，明确考核准则和评价标准，并建立科学的考核体系，提高绩效考核的准确性。

　　经过整改，以下是审计整改情况：

　　1.招聘流程得到了优化，流程更加规范，招聘效率明显提高，招聘延误问题得到解决。

　　2.培训管理得到了加强，公司建立了全面的培训计划和培训制度，员工培训得到了提升。

　　3.绩效考核准则得到明确，评价标准统一规范，绩效考核结果更加准确和公正。

　　以上是对人力资源部门审计整改情况的报告。